Esta ventana le permitirá registrar todos los documentos de compra de sus proveedores.

 

Puede registrar solamente los datos generales de las facturas (importes, referencias, etc) o tambien el detalle de los artículos contenidos en dicha factura.

 

 

 

Nota : Tenga presente que al momento de registrar las facturas de compras, el movimiento de almacén no se genera automáticamente, sino que esta operación queda a criterio del usuario.  

 

Esto permite que se pueda registrar los documentos sin obligar a su ingreso a almacén, lo que resulta útil cuando los documentos llegan antes que la mercadería, o se encuentran en custodia en algún Terminal de almacenamiento (en el caso de importaciones) hasta su nacionalización.

 

Cuando la mercaderia llega al almacen, se debe generar el movimiento respectivo ingresesando a la pestaña inferior "Ingresos al Almacen" y presionando el boton 1 indicado en la imagen siguiente. 

 

 

Tenga presente que si posteriormente, se modifican datos en el Documento que dio origen al movimiento ( cantidades, moneda, precio, etc ), debera tambien actualizar el movimiento respectivo de almacen, presionando los botones 1 y 2 indicado en la imagen anterior.

 

Se pueden registrar más de un ingreso a almacén (embarques parciales) con un mismo documento de compra (factura del proveedor).  Estos ingresos pueden darse en diferentes fechas y a distintos almacenes, pudiendo luego asociarlos a un mismo documento para propósitos de costeo.  Por ejemplo:  

1. Es usual que para el caso de compra de suministros, se hagan ingresos a almacén en forma diaria, y luego al final de la semana, se reciba la factura del proveedor por el total de las guías enviadas, asociando la factura con los ingresos de almacén en el momento de registrar la compra y costeando así los movimientos de almacén.
2. En el caso de importaciones, es usual que se hagan nacionalizaciones parciales, y que se asocien gastos de la nacionalización solamente a algunos artículos.

 

Se pueden registrar por el Registro de Compras, tanto las facturas de proveedores que afectan el inventario, como aquellos documentos que luego serán asociados a una factura principal, con el propósito de distribución de gastos y que afectarán luego el costo de inventario.

 

Estos documentos se asocian al documento principal mediante un “numero integrador”, que es arbitrario, pero que debe ser único para cada liquidación de gastos, o por cada importación, en el caso de compras al exterior.  Todos los documentos que van a asociarse deben tener el mismo “numero integrador”

 

Una vez que se asocian dichos documentos a la factura principal, se puede prorratear los costos entre:  a) todos los artículos asociados a la factura , b) para un movimiento de almacén especifico (para el caso de ingresos parciales) y c) para un grupo de artículos.