En algunos casos, los clientes se pueden entregar dinero a cuenta para futuras compras, en este caso el procedimiento es el siguiente :

 

1. Se debe crear un UNICO código , en el menu Tabla \ Productos ( el codigo del ejemplo puede variar ), tomando en cuenta de marcar la opcion resaltada en la imagen.

 

 

2. Luego se debe registrar el codigo del producto, en los parametros de la Empresa

    Tablas \ Empresas \ Datos de la Empresa \ Mas Parametros

 

 

3. En emision de comprobantes, se emite un documento, en el cual se registra el producto creado para el adelanto.

 

 

 

4. Posteriormente, cuando se efectue la venta de los productos, se registran todos los productos y adicionalmente se registra el adelanto efectuado, ( ver el detalle que se muestra en la imagen ). Tomar nota que el importe se registra con el signo negativo.

 

Con este detalle, la emision del nuevo comprobante solo considerara la diferencia de importe para el abono respectivo.