Verificar que en los parámetros de la empresa, este activado el flag correspondiente, ver imagen:

 

 

Los asientos automáticos que se generan desde el modulo de Compras de MyGestwin, se procesan de esta manera:

 

Un asiento típico de compras tiene los siguientes registros:

 

42x                      118.00

 

40x      18.00   

 

60x     100.00          (esta cuenta puede tener cuentas reflejas)

 

 

El sistema toma las cuentas definidas en los parámetros de contabilidad (42x=Proveedores  y 40x=IGV) para las primeras 2 lineas.

 

Para la 3ra línea toma la cuenta asociada al producto (ver tabla de productos)

 

 

y si esta cuenta estuviera en blanco, toma la cuenta definida en la tabla de Lineas correspondiente a la Linea a la que esta asociado dicho producto.

 

 

Si en una factura hubiera mas de un producto, se totalizan los importes agrupándolos por cuentas, pudiendo haber varias registros asociados a una 60x.

 

 

Si por alguna razón (ejm: tipo de cambio no definido, cuenta errada asociada a un documento, etc.) el asiento contable no se hubiese generado, o se hubiese generado mal, es posible volver a generar el asiento respectivo sin necesidad de volver a hacer la operación que le dio origen.

Para ello se debe entrar a la opción: \Compras\Registro de Compras, ubicar la operación realizada, presionar el botón “Actualiza voucher a  contabilidad”.  Si la operación involucra varios documentos, solo es necesario hacer esta operación el cualquiera de los documentos afectos. Se genera un solo voucher por operación.

 

                

 

En caso de tener que realizar la operación para varios documentos, puede hacer este mismo proceso por grupos. Presione la tecla Ctrl-J ( esta opción sólo está disponible para el usuario Admin ) y le aparece un dialogo como este:

 

        

 

Indique la cantidad de registros a procesar.