INGRESO DE INFORMACION DE DETRACCION DEL IGV.

Esta opción se encuentra en el menú de Alimentación de la Información de la pantalla principal del sistema.

En esta pantalla se ingresarán los datos de la detracción que se le realice al proveedor los datos a registrar son los siguientes: el código del proveedor, el número de factura a la cual se le está realizando la detracción y la fecha en que se realizó el depósito al Banco de la Nación por último el número del depósito.

Es necesario ingresar estos datos ya que de lo contrario no aparecerán en el registro de compras, para poder visualizar se deberá definir en la pantalla de parámetros iniciales varios la opción que dice: Libro Compras (R)eferencia/(D)etraccion y seleccionar la opción "D"