El sistema de facturación electrónica MyFe cuenta con la opción para realizar la comunicación de baja de FACTURAS O LA NOTA ELECTRONICA VINCULADA AQUELLA, BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA VINCULADA AQUELLA

que no han sido entregadas a sus clientes, pueden ser dadas de baja a través de una comunicación a la SUNAT, siempre y cuando cumpla lo siguiente:

Norma legal: Resolución de Superintendencia N° 199-2014/SUNAT (que reemplaza a la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT )consultar al siguiente link http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/199-2014.pdf .

A) Para facturas y notas vinculadas. –

• Cuando el comprobante electrónico, que no haya sido otorgado al cliente y que este informado a la SUNAT con CDR -Aceptado (Constancia de Recepción - Aceptada). Para este o estos tipos de comprobantes

   también se puede emitir una Nota de Crédito, ya queda a elección del usuario.

• Cuando el comprobante electrónico, que no haya sido otorgado al cliente y que este informado a la SUNAT con un CDR -Aceptado con observación (informada con error), aquí se recomienda SOLO

   realizar proceso de Comunicación de Baja.

PLAZO PARA ENVIAR LA COMUNICACIÓN DE BAJA: hasta 7 días calendarios, contados desde el día siguiente de haber recibido la CDR-Factura y nota con estado aceptada.

• Solo para el comprobante electrónico es RECHAZADO por SUNAT, según consulta vía web, se recomienda ANULARLO (visualizado en el Registro de ventas) y utilizar otro correlativo.

B) Para boletas de ventas y notas vinculadas. –

• Cuando los comprobantes electrónicos de venta no hayan sido otorgados al cliente y se encuentre informados a la SUNAT con un CDR -Aceptado (Constancia de Recepción - Aceptada), del Resumen Diario correspondiente.

PLAZO PARA ENVIAR LA COMUNICACIÓN DE BAJA: hasta 7 días calendarios, contados desde el día siguiente de haber recibido la CDR-Boletas y nota con estado aceptada.

• Cuando los comprobantes electrónicos de venta no hayan sido otorgados al cliente y no se encuentre informados a la SUNAT, mediante un Resumen Diario.

PLAZO PARA ENVIAR LA COMUNICACIÓN DE BAJA: hasta 7 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de su generación.

PROCEDIMIENTO:

1. Anulación del comprobante de venta en el sistema MyGestwin o MyFact.

Ingresar al sistema de gestión comercial MyGestwin o MyFact, con el usuario que se tenga definido. 

Seleccionar la empresa dando clic a la opción Aceptar para ingresar.

Estando en la empresa seleccionada ingresar a la opción de Ventas/Emisión de Comprobantes o presionar la combinación de teclas (Shift-E) para ingresar a la opción.

Aparecerá una pantalla de diálogo que permitirá filtrar información según lo requerido por el usuario. Si desea visualizar la relación de todos los comprobantes emitidos hasta la fecha, se deberá marcar la opción Mostrar todo y luego presiona OK. Si desea ver los comprobantes electrónicos emitidos en fechas determinadas se deberá definir dentro de los campos Emitidos Desde – Hasta, y por último presionar OK.

Nos saldrá la siguiente pantalla que se muestra a continuación seleccionar y anular el comprobante de venta emitido que se desea dar de baja dando clic en la opción “Anula Comprobante”

Se mostrará un mensaje de alerta preguntando si está seguro de anular el comprobante, confirmar presionado clic en la opción YES.

Observaremos que en la columna de Razón Social y Status dice ANULADO, esto quiere decir que el documento se anuló de forma correcta.

2. Marcado del comprobante de venta a dar de baja

El siguiente paso es ingresar al sistema de Facturación Electrónica MyFE.

En la pantalla principal de MyFe se deberá ubicar el número de comprobante que se anuló en el sistema de gestión comercial MyGestwin o MyFact aquí también se podrá verificar que el comprobante se encuentra como “DOCUMENTO ANULADO” en la columna de “Razón Social.

Después de haber confirmado los datos anteriores, seleccionar el comprante a dar de baja y dar clic en la opción Dar de Baja Documentos.

Cada vez que se presione el botón Dar de Baja Documentos se mostrará el siguiente mensaje, el cual indica que después de realizado el proceso se deberá realizar la Comunicación de Baja a SUNAT y daremos clic a la opción YES.

A continuación, podremos apreciar que en la columna que tiene como nombre “BAJA” el comprobante está marcado con la letra “B”. 

3. Comunicación de baja del comprobante de venta emitido de forma electrónica.

Después de haber marcado el comprobante se procederá a generar la Comunicación de Baja SUNAT, utilizando la opción Comunicación de Baja (este proceso considerará todos los documentos marcados de baja durante el día, se recomienda

realizar el proceso al finalizar el día cuando ya no exista más comprobantes a emitir).

Aparecerá una pantalla, en la cual se debe indicar la fecha de emisión de los comprobantes a dar de baja. Dando clic en “OK” se envira la comunicación de baja de los comprobantes emitidos en la fecha indicada y que estén marcados con la letra “B” de baja tal como se visualiza en la última imagen del segundo pasó. 

Si el proceso de realiza de forma correcta SUNAT responderá con un numero de ticket en el cual indicara que el envió ha sido exitoso.

El número de ticket  generado por la comunicación de baja se podrá observar en la columna que tiene como nombre TK Baja.

NOTA: Si en caso mi documento electrónico ha sido comunicado de baja, pero figuran desde la opcion de "Verificación Web en SUNAT" como válidos. Nosotros como área de soporte, deberemos ingresar a la tabla regventa y realizar un proceso interno.